Anexo Transaccional

Período.- Permite elegir los meses del año.

Desde, Hasta.- Permite ingresar las fechas, si ha seleccionado un mes en la casilla período, las fechas automáticamente se reflejan en las casillas Desde y Hasta.

Excluir Ventas.- Esta opción se utiliza en caso de que tenga un sistema de facturación independiente de Blasar.

Generar.- Este botón genera el archivo .xml que se sube al dimm, esta opción nos ayuda a detectar los errores u omisiones que son importantes para la generación del archivo.
Si al generar el archivo nos muestra un error, nos envía al documento para la respectiva corrección.

Repetidos.- Nos indica si hay algún tipo de repetición, por ejemplo verifica si en alguna retención hemos escogido dos veces el mismo código, etc.

Rep. clientes.- Esta opción nos facilita poder ubicar a los proveedores o clientes los cuales tengan un mismo Ruc pero con diferente nombre, o poder llenar de manera automática con clic derecho todos los clientes a los cuales le hayamos puesto la opción de RUC CLIENTE CONSUMIDOR FINAL, y ese espacio se llenará con 9999999999999.

Avanzado.- Si presionamos esta opción tendremos la siguiente pantalla. Aquí podrá modificar  los errores que podamos haber cometido sin necesidad de ir por cada factura.

Ficha: Filtro

Todo comprobante.- Permite seleccionar de la lista desplegable el tipo de comprobante que desea filtrar, si marca la casilla se filtrarán todos los comprobantes.

Todo Cred. Tribut.-Permite seleccionar una de las opciones de la lista desplegable.

Todo cliente.- Podrá filtrar un cliente o todos los clientes.

Desde, Hasta.- Período en el que se quiere realizar la consulta.

Filtro.- Presione este botón una vez que haya seleccionado todos los criterios, la información solicitada se reflejará en la tabla.

Grabar.- Permite grabar los cambios realizados.

Excel.- Permite exportar la información a un archivo de Excel.

 

Ficha: Reemplazo

Reemplazar Combrobante.- Seleccione el tipo de comprobante

Reemplazar Cred. Tribut..- Seleccione una de las opciones de la lista desplegable.

Serie, Fact. Aut.- Ingrese los números correspondientes para reemplazar.

Reemplazar solo en vacíos.- Si marca la casilla solo cambiarán los registros que tengan espacios en blanco en serie y autorización.

Factura.- Haga clic para ir a la factura del registro seleccionado

Caducidad.- Ingrese fecha de caducidad.

 

Ficha: Error Cédula

Desde esta pantalla podrá verificar las cédulas erroneas ingresadas en el sistema, tanto de clientes como de proveedores.

 

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