Cuentas por Cobrar

En esta opción se pueden realizar cobros de facturas de manera individual.

Solamente se debe escoger una factura o nombre de cliente a través del siguiente buscador que además ofrece otros criterios de búsqueda:

Seleccione la factura a cancelar y presione aceptar, regresará a la pantalla de Cuentas por Cobrar pero en el registro seleccionado.

Haga clic en el botón Nuevo y aparece la siguiente pantalla:

Ingrese el monto del abono, la fecha del mismo, si es que está Pendiente (cheque posfechado o tabla de amortización), la Cuenta Corriente que interviene, la Forma de Pago,el Banco, Centro de Costo(si hubiera),el Cobrador, el Número del Cheque, el Concepto y las Notas.

Si desea que se genere el asiento del cobro active la casilla Asiento.

Después haga clic en Guardar .

Una vez que se ha creado el cobro aparece la línea de la descripción del mismo en la pantalla de cuentas por cobrar, tal como se muestra en la figura.

Para crear la retención presione el botón , para crear el asiento presione el botón , aparece un cuadro de diálogo indicando que se creo el asiento.

Si desea ver el detalle del asiento haga clic derecho en el botón

Para eliminar el cobro, marque la línea y haga clic en

Para editar el cobro, marque la línea y haga clic en

 

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