Proveedor

Esta pantalla permite modificar, crear o anular un proveedor. Se deben ingresar los datos descritos en la pantalla como el nombre (no puede ser repetido), dirección, teléfono, fax, celular, mail, persona de contacto

Tiene opción a elegir el tipo de documento a ingresar de la lista desplegable, como se muestra en la figura, en la siguiente casilla ingrese el número y luego presione el botón V, para validar la cédula o ruc. Sino ingresa información en este campo no podrá grabar el registro, también depende de las opciones de Archivo-Propiedades-Facturación-Predefinido

En la casilla foto podrá cargar una imagen digital.

El Grupo hará que el proveedor se ligue hacia una cuenta contable.Si da clic en el botón tendrá opción a modificar un grupo existente o a crear uno nuevo, de igual forma podrá hacerlo con los botones de Crédito tributario, Retención Iva, Lista de Precios.

Además están las opciones de Contribuyente Especial si selecciona está la factura que haga a este proveedor generará Iva y si elige Rise no generará Iva, ya que este es para artesanos.

En la ficha de autorización debe ingresar los datos solicitados y estos aparecerán en la factura, si está configurado en Archivo-Propiedades-Facturación -Predefinido.

Ficha: Complemento

Aqui puede ingresar datos adicionales como el máximo de crédito, días de crédito, alguna observación adicional, el país, la serie y autorización de la retención, la ciudad, también se le puede asignar un vendedor o crear uno desde el botón, al igual que en el caso de Sector, Ciudad, forma de pago y publicidad.

Ficha: Opciones

En esta pantalla podrá llenar información del conyuge del proveedor y una referencia adicional de ubicación, tambien puede determinar si el Cliente puede ser también Proveedor a la vez, y en el momento que ya no desee que aparezca en la lista de proveedores active la casilla Descontinuado Proveedor.

 

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